根据《黑龙江省教育厅关于加强和规范高等学校学生食堂管理的意见》黑教规［2024］4号的规定，依据《东北农业大学内部审计工作规定》东农校发［2022］64号、《东北农业大学内部财务收支审计办法》［2024］51号等相关制度规定办法。按照2025年审计工作计划安排，并经校长批准，定于2025年4月1日至2025年6月30日对后勤处饮食服务中心自2022年1月至2024年12月的财务及内控管理情况开展专项审计。请于2025年4月3日前将如下资料准备齐全并配合审计：

一、2022年1月-2024年12月的会计凭证、账簿、报表等；

二、2022年1月-2024年12月末银行对账单及未达账项调节表；

三、对仪器设备、家具等固定资产进行盘点，并将盘点表经制表人、盘点人、主管领导签字后报送审计小组；

四、后勤处饮食服务中心制定的各种管理制度，包括与财经相关的授权审批制度，与经济决策有关的会议记录、纪要、形成的文件等；

五、基本情况书面介绍（包括饮食服务中心成立，发展过程等情况）；

六、审计认为需要的其他有关资料。

请学校教职员工给予支持配合，实事求是、公正负责地提供信息、反映情况。并请大家对审计组依法实施审计及遵守审计纪律等情况予以监督。

审计组办公地点：学校主楼818室、819室、821室

审计组长：赵宝辉  55191866    

主   审：李慧男  55190548

成   员：刁 岩  马越欣

                    东北农业大学审计处

                          二〇二五年四月一日